4月19日，公司召開銷售、存貨業(yè)務(wù)內(nèi)控管理培訓(xùn)暨交流研討會(huì)。詳細(xì)講解銷售、存貨內(nèi)控管理業(yè)務(wù)；研討交流存在的問(wèn)題、提改進(jìn)建議、談工作措施，互相分享好的經(jīng)驗(yàn)和做法。公司相關(guān)職能部門及預(yù)算單位內(nèi)控分管領(lǐng)導(dǎo)，責(zé)任部門負(fù)責(zé)人及銷售、存貨業(yè)務(wù)主管等40余人與會(huì)。

公司經(jīng)濟(jì)運(yùn)營(yíng)部部長(zhǎng)周勛帶領(lǐng)大家學(xué)習(xí)銷售、存貨內(nèi)控管理業(yè)務(wù)，圍繞所涉的關(guān)鍵控制點(diǎn)，描述評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)及企業(yè)需建立的二級(jí)管理辦法、控制文檔、關(guān)注點(diǎn)等方面，結(jié)合內(nèi)控執(zhí)行的現(xiàn)狀分析、存在的突出和共性問(wèn)題做了詳盡介紹，為現(xiàn)階段制度梳理工作打好基礎(chǔ)，進(jìn)一步動(dòng)員各單位貫徹落實(shí)內(nèi)控要求，提升管理能級(jí)。

“持續(xù)優(yōu)化內(nèi)控文件體系建設(shè)”是上半年內(nèi)控管理重點(diǎn)工作之一。公司總經(jīng)辦副主任余雅芳在會(huì)上重申了內(nèi)控制度梳理的工作要求和時(shí)間部署，公司層面完善一級(jí)內(nèi)控制度、企業(yè)建立健全二級(jí)內(nèi)控支撐性文件，構(gòu)筑嚴(yán)密的公司內(nèi)控體系。要求各單位根據(jù)環(huán)境變化、流程執(zhí)行和重大風(fēng)險(xiǎn)控制和防范要求，深入實(shí)際調(diào)研內(nèi)控制度所涉及的內(nèi)容，詳細(xì)了解業(yè)務(wù)流程，因企制宜地組織制度的修訂完善工作，形成規(guī)范的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和控制措施。

通過(guò)學(xué)習(xí)交流大家認(rèn)識(shí)到，內(nèi)控管理是一項(xiàng)系統(tǒng)工程，涉及面廣，對(duì)貫徹實(shí)施提出了更高要求，需要全員共同實(shí)施。作為內(nèi)控分管領(lǐng)導(dǎo)、業(yè)務(wù)骨干不僅要帶頭學(xué)習(xí)內(nèi)控要求，更要做宣傳、貫徹落實(shí)內(nèi)控工作的執(zhí)行人。對(duì)照標(biāo)準(zhǔn)加強(qiáng)檢查，防微杜漸，對(duì)薄弱環(huán)節(jié)制定有效措施，切實(shí)將內(nèi)控管理融入日常經(jīng)營(yíng)工作中，探索形成內(nèi)控常態(tài)化管理，為公司持續(xù)健康發(fā)展做出努力。